公司总经理费用报销范围
2020-12-08 分类:百科
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(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市)200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。
3、伙食补助费:实行包干办法,每人每天30元,按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况,按次补助午餐费10元。
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